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营口市城市公用事业管理局2016年部门预算公开情况说明
  来源:公用事业局 作者: 发布时间:2016年02月16日
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营口市城市公用事业管理局

2016年部门预算公开情况说明

  一、部门主要职责

  营口市城市公用事业管理局是营口市人民政府的工作部门,主管营口市公用事业工作。在市委、市政府的领导下,承担如下工作职责:

  (一)贯彻执行国家、省有关公用事业行政管理方面的方针、政策和法律、法规并监督实施;研究拟订城市公用事业地方性行业产业政策及实施细则,行使行业管理、检查指导、监督的职能。

  (二)根据城市发展总体规划,研究编制城市供水、城市燃气、城市供热、城市节水、道路桥涵、园林绿化、市容环卫、城市污水处理、城市公用设施管理、市政设施建设与维护等年度和中、长期发展规划,并组织实施。

  (三)负责全市公用事业行业管理和资质审查;综合管理城市计划用水、市区城市供水管网内节约用水工作;负责征收水资源工程建设费、城市排水设施使用费。

  (四)贯彻执行国家、省、市有关城市集中供热的法律、法规和其它规定;负责编制全市集中供热规划方案和年度供热计划,并组织实施;负责组织实施城市供热体制改革工作;负责集中供热设施的施工、安装和运行;负责组织新建建筑和既有建筑供热计量装置的选型、安装和管理;负责全市供热企业资质的审核审查;负责监督、检查市区供热经营活动;负责指导市(县)、区供热工作。

  (五)组织指导全市城市义务劳动工作。

  (六)负责城市防汛工作。

  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、2016年预算公开所属单位构成

  本次预算公开包括局机关及7个下属单位,其中财政全额拨款参公事业单位4个、全额拨款事业单位3个。

  三、预算指标说明

  (一)收支预算说明

  2016年公用事业局机关及下属财政拨款事业单位累计预算收入45993.61万元,其中财政拨款收入44259.11万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1734.5万元。

  2016年预算支出44259.11万元,其中基本支出9137.31万元,主要用于人员经费支出8985.71万元、日常办公经费支出151.6万元。项目支出36856.3万元,主要用于城市基础设施建设、维修、养护;市容环境卫生整治;市区防汛抗旱、除雪等专项业务支出。

  (二)“三公”经费预算说明

  2016年公用事业局机关及下属财政拨款事业单位“三公”经费预算总数为57万元,其中公务接待费2万元、公务用车购置及运行费55万元,比2015年降低22万元。

  附:2016年营口市城市公用事业管理局部门预算收支总表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算按功能科目总表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算财政拨款收入安排支出表

  2016年营口市城市公用事业管理局预算上级专项提前告知转移支付资金安排支出表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

  2016年营口市城市公用事业管理局纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算项目等支出明细情况表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算政府采购支出明细情况表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算债务支出明细情况表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算政府购买服务项目表

  2016年营口市城市公用事业管理局部门预算“三公”经费预算表

  2016年营口市城市公用事业管理局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

  2016年营口市城市公用事业管理局单位公用经费明细表

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2016年部门预算公开表(公用局系统)新.xls
 
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