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营口市城市公用事业管理局2015年度部门决算
  来源:公用事业局 作者: 发布时间:2016年08月14日
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营口市城市公用事业管理局

2015年度部门决算

  

  目 录

  第一部分 营口市城市公用事业管理局概况

  一、        主要职责

  二、        部门决算单位构成

  第二部分 营口市城市公用事业管理局2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算总表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2015年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

  八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 营口市城市公用事业管理局2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分营口市城市公用事业管理局概况

  一、主要职责

  营口市城市公用事业管理局是营口市人民政府的工作部门,主管营口市公用事业工作。在市委、市政府的领导下,承担如下工作职责:

  (一)贯彻执行国家、省有关公用事业行政管理方面的方针、政策和法律、法规并监督实施;研究拟订城市公用事业地方性行业产业政策及实施细则,行使行业管理、检查指导、监督的职能。

  (二)根据城市发展总体规划,研究编制城市供水、城市燃气、城市供热、城市节水、道路桥涵、园林绿化、市容环卫、城市污水处理、城市公用设施管理、市政设施建设与维护等年度和中、长期发展规划,并组织实施。

  (三)负责全市公用事业行业管理和资质审查;综合管理城市计划用水、市区城市供水管网内节约用水工作;负责征收水资源工程建设费、城市排水设施使用费。

  (四)贯彻执行国家、省、市有关城市集中供热的法律、法规和其它规定;负责编制全市集中供热规划方案和年度供热计划,并组织实施;负责组织实施城市供热体制改革工作;负责集中供热设施的施工、安装和运行;负责组织新建建筑和既有建筑供热计量装置的选型、安装和管理;负责全市供热企业资质的审核审查;负责监督、检查市区供热经营活动;负责指导市(县)、区供热工作。

  (五)组织指导全市城市义务劳动工作。

  (六)负责城市防汛工作。

  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  1、营口市城市公用事业管理局

  2、营口市园林管理处

  3、营口市市容环境卫生管理处

  4、营口市市政设施维修处

  5、营口市城市公用设施管理处

  6、营口市计划节约用水办公室

  第二部分 营口市公用事业管理局2015年度部门决算公开报表

  

  第三部分 营口市城市公用事业管理局2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计40878.44万元,包括:

  1.财政拨款收入40382.99万元,其中:公共预算财政拨款收入36714.27万元,政府性基金收入3668.72万元。

  2.上年结转和结余495.45万元。

  (二)支出总计32354.14万元,包括:

  1.基本支出10024.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费支出9594.38万元,公用经费支出429.7万元。

  2.项目支出22330.06万元,主要包括城市基础设施建设、维修、养护;市容环境卫生整治;市区防汛抗旱、除雪等专项业务支出。

  (三)年末结转和结余8524.3万元

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映营口市城市公用事业管理局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出32354.14万元,其中:基本支出10024.08万元,项目支出22330.06万元。

  (二)具体情况

  2015年度财政拨款支出32354.14万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出3750.05万元,医疗卫生支出402.34万元,城乡社区支出26434.96万元,住房保障支出1766.79万元万元。

  1. 社会保障和就业支出3750.05万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休105.26万元。

  (2)事业单位离退休3535.9万元。

  2.医疗卫生支出402.34万元,包括:

  (1)行政单位医疗26.17万元。

  (2)事业单位医疗376.17万元。

  3、城乡社区支出26434.96万元,包括:

  (1)城乡社区管理事务2327.73万元。

  (2)城乡社区规划与管理58.6万元。

  (3)、城乡社区公共设施13316.28万元。

  (4)、城乡社区环境卫生7063.63万元。

  (5)、国有土地使用权支出228.03万元。

  (6)、城市基础设施配套费及对应债务收入安排支出3440.42万元。

  4、 住房保障支出1766.79万元,包括:

  (1)、保障性安居工程支出1320.86万元。

  (2)、住房公积金421.52万元。

  (3)、购房补贴24.41万元。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.56万元,公务用车购置及运行维护费47.93万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少4.15万元,下降7.9%。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表1:部门决算公开表样(局系统).xls
 
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