索 引 号:090100/2017-00186 分类: 其他 ; 
发布机构: 营口市统计局 发文日期: 2017年08月07日
名  称: 营口市统计局2016年度部门决算
文  号: 主 题 词: 决算


营口市统计局2016年度部门决算

 

 

                    目  

 

 

第一部分    营口市统计局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    营口市统计局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    营口市统计局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分营口市统计局概况

 

  一、主要职责

 (一)贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,组织领导和协调全市统计工作,制定全市统计发展规划、基本统计制度,起草全市统计方面的规范性文件草案,制定统计部门规范性文件,依法开展统计执法检查,查处统计违法行为,指导全市统计工作。

  (二)建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查制度,核算全市及各市(县)区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导国民经济核算工作。

  (三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力方面的统计数据。

  (四)组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  (五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析和监督。

  (六)管理全市统计调查项目,指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施,依法监督管理涉外调查活动。

  (七)协助管理各市(县)区统计机构正副局长任免工作,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理统计专业技术职务资格考试和统计从业资格考试工作。

  (八)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则,并指导统计信息化系统建设。

  (九)收集和整理市外统计数据,组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入营口市统计局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:营口市普查中心(不单独核算)。

 

第二部分 营口市统计局2016年度部门决算公开报表

详见附表。

第三部分 营口市统计局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计762.35万元,同比增长28.81%包括:

1.财政拨款收入743.21万元,同比增长28.81%,原因是开展第三次全国农业普查所需资金。其中:公共预算财政拨款收入743.21万元,同比28.81,原因开展第三次全国农业普查所需资金。政府性基金收入0万元。

2.其他收入19.14万元,主要是辽宁省统计局对第三次农业普查所拨经费。

(二)支出总计852.13万元,包括:

1.基本支出566.82万元,,同比增长22.13%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出342.26万元,同比增长41.93%,原因是涨工资及绩效工资等,对个人和家庭的补助支出210.14万元,同比增长14.32%,商品和服务支出9.68万元,同比下降75.22%,原因是厉行节俭等。

2.项目支出285.31万元,同比增长1.23倍,原因是开展第三次农业普查所需支出增加,主要包括第三次全国农业普查,专项调查及业务,税源普查等业务支出。

(三)年末结转和结余179.55万元

主要是根据审计整改意见将辽宁省统计局及其他部门的其他应付款中部分款项调整到其他收入中形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映营口市统计局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出743.21万元,其中:基本支出566.82万元,项目支出176.39万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出743.21万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出517.11万元,社会保障和就业支出170.82万元,医疗卫生支出24.81万元,住房保障支出28.47万元,其他支出2万元。

1. 一般公共服务支出517.11万元,同比增长29.99%,原因涨工资及绩效工资等,包括:

1)行政运行342.72万元,同比增长26.93%,主要是工资福利支出、日常公用支出等支出。

2)统计管理1.8万元,主要是普查中心的工资福利支出、日常公用支出等支出。

3)专项普查活动172.59万元,同比增长35.05%,原因是开展第三次全国农业普查,主要是税源普查、专项调查办案经费、第三次全国农业普查等支出。

2. 社会保障和就业支出170.82万元,同比增长15.84%,原因是增加离退休人员等,包括:

1)归口管理的行政单位离退休155.17万元,同比增长16.62,原因增加离退休人员,主要是离休费、退休费等支出。

2)死亡抚恤15.65万元,同比增长8.68%

3.医疗卫生支出24.81万元,同比增长8.29%,包括:

行政单位医疗24.81万元,主要是社会保障缴费等支出。

4. 住房保障支出28.47万元,同比增长20.33%,原因是涨公积金,包括:

住房公积金27.07万元, 离休人员购房补贴1.4万元

5. 其他支出2万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.58万元,同比下降35.49%,原因是省级领导来营调研人次减少,公务用车购置及运行维护费13万元,同比下降41.34%,原因是公车改革后公务用车出行次数减少。2016年度“三公”经费支出比2015年减少11.68万元,同比下降39.92%,主要是公务用车次数减少以及厉行节约反对浪费等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费4.58万元,主要用于国内接待费等,2016年国内公务接待累计15批次,112人,4.58万元,同比下降35.49%%,原因省级领导来营调研人次减少。

3.公务用车购置及运行维护费13万元, 同比下降41.34%,原因是公车改革后公务用车出行次数减少。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13万元,2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年营口市统计局机关运行经费支出14.42万元,比2015年减少24.65万元,降低63.1%,主要原因是资本性支出减少以及厉行节约反对浪费。

(二)政府采购支出情况

2016年营口市统计局无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,统计局共有车辆3辆,全部为一般公务用车3,同比2015年无增减。无单位价值200万元以上大型设备。

()关于2016年度预算绩效情况的说明。

无绩效情况自评。


              第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。