当前位置:首页 > 政务公开

营口市公共文化服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-28 16:51

【字号:

分享:

营口市公共文化服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分  营口市公共文化服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  营口市公共文化服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  营口市公共文化服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 营口市公共文化服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关公共文化服务的方针政策,利用公共文化设施,提供优秀公共文化产品;开展市民阅读、健身、科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

(二)负责提供书报阅读、文艺演出、科普教育、艺术培训、陈列展览、群众性文化体育活动等公共文化服务,并对群众开展文化体育活动提供支持和帮助。

(三)负责所属文博单位文物、非物质文化遗产保护和利用。

(四)负责群众性体育组织和体育场馆管理、体育彩票发行管理。

(五)负责公共文化理论研究、文创开发、文化自愿服务等工作。

(六)负责在公共文化服务领域开展对外合作与交流。

(七)组织开展艺术创作、研究和传统艺术的发掘整理;开展艺术评论、艺术咨询。

(八)承担市委、市政府交办的其他工作,并接受相关行业主管部门的业务指导。

二、部门决算单位构成

无纳入营口市公共文化服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  营口市公共文化服务中心 2019年度部门决算公开报表(详见附件:1营口市公共文化服务中心2019年度部门决算公开表)


第三部分 营口市公共文化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7,718.44万元,包括:

1.财政拨款收入5657.9万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入5568.48万元,政府性基金收入89.42万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加5657.9万元,增长100%,主要原因:一是我单位为2018年事业单位改革后合并单位;二是我单位于2019年初建立财务账。

(二)支出总计6591.59万元,包括:

1.基本支出3439.41万元,占支出总计的52.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3064.57万元,对个人和家庭的补助支出203.28万元,商品和服务支出164.6万元,资本性支出6.96万元。

2.项目支出3152.18万元,占支出总计的47.82%。主要包括图书大厦运转费用、免费开放等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加6591.59万元,增长100%,主要原因一是我单位为2018年事业单位改革后合并单位;二是我单位于2019年初建立财务账。

(三)年末结转和结余1126.85万元。

主要是因西炮台工程等待国家终验、图书馆资源建设项目等待验收2019年末封账未能支付,部分项目待2020年支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1126.85万元,增长100%,主要原因:一是我单位为2018年事业单位改革后合并单位;二是我单位于2019年初建立财务账。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出6591.59万元,其中:基本支出3439.41万元,项目支出3152.18万元。与上年相比,财政拨款支出增加6591.59万元,增长100%,主要原因:一是我单位为2018年事业单位改革后合并单位;二是我单位于2019年初建立财务账。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的85%,其中:基本支出完成年初预算的98%,项目完成年初预算的73%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出6591.59万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出8.16万元,占0.12%;教育支出39.44万元,占0.6%;科学技术支出69.37万元,占1.05%;文化体育与传媒支出5439.13万元,占82.52%;社会保障和就业支出514.13万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出219.67万元,占3.33%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出230.38万元,占3.5%;其他支出71.33万元,占1.08%。

1.一般公共服务支出8.16万元,具体包括:

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行8.16万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%。

(7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出514.13万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休123.53万元,主要是离休职工工资、取暖费等支出,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费305.17万元,主要是职工养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出3.97万元,主要是职工职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。

(5)死亡抚恤80.18万元,主要是离退休职工丧葬费等支出,完成年初预算的100%。

(6)伤残抚恤1.27万元,主要是职工伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出219.67万元,具体包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗208.34万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

(3)其他行政事业单位医疗11.33万元,主要是职工工伤保险等支出,完成年初预算的100%。

4.农林水事务支出0万元

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出230.38万元,具体包括:

住房公积金230.38万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

8.教育支出39.44万元,包括:

其他教育管理事务支出:39.44万元,主要是原青少年宫人员职业年金、外聘教师课时费等支出,完成年初预算数的100%,决算数等于年初预算数。

9.科学技术支出69.37万元,具体包括:

(1)行政运行0.1万元,主要是原科技馆职工工资等支出,完成年初预算的100%。

(2)机构运行0.01万元,主要是原科技馆职工工资等支出,完成年初预算的100%。

(3)科技馆站支出69.26万元,主要是科技馆免费开放支出,完成年初预算数是89.95%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,科技馆免费开放部分项目资金待2020年支付。

10.文化旅游体育与传媒支出5439.11万元,具体包括:

(1)行政运行1.73万元,主要是职工工资等支出,完成年初预算的100%。

(2)图书馆499.01万元,主要是图书馆、少儿图书馆新馆建设、图书采购等支出,完成年初预算数是70%,决算数小于预算数的原因是部分项目等待国家图书馆验收,2019年末封账未能支付,部分项目资金待2020年支付。

(3)文化展示及纪念机构113.07万元,主要是雷锋馆新馆建设、免费开放展品征集等支出,完成年初预算数是95%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,部分展品征集、免费开放资金待2020年支付。

(4)艺术表演场所18.5万元,主要是辽河大剧院人员经费等支出,完成年初预算数是61%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,部分资金待2020年支付。

(5)艺术表演团体1.11万元,主要是原群众艺术馆公用经费等支出,完成年初预算的100%。

(6)文化活动4.52万元,主要是原群众艺术馆活动经费等支出,完成年初预算的100%。

(7)群众文化70.65万元,主要是群众艺术馆设备购置、原群艺馆、原少数民族馆、原文化艺术中心人员职业年金缴费等支出,完成年初预算数是96%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,部分资金待2020年支付。

(8)文化创作与保护32.08万元,主要是非遗评书传承活动等支出,完成年初预算数是80%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,部分资金待2020年支付。

(9)其他文化和旅游3328.19万元,主要是在职人员工资、经费、三团人员经费等支出,完成年初预算数是94%,决算数小于预算数的原因是2019年末封账未能支付,部分资金待2020年支付。

(10)文物保护46.97万元,主要是西炮台人员职业年金、保运转经费等支出,完成年初预算数是21%,决算数小于预算数的原因是西炮台维修工程等待国家终验,2019年末封账未能支付,部分资金待2020年支付。

(11)博物馆94.87万元,主要是博物馆人员职业年金、免费开放经费等支出,完成年初预算数是16%,决算数小于预算数的原因是博物馆免费开放、改陈布展项目资金2019年末封账未能支付,待2020年支付。

(12)运动项目管理6.03万元,主要是体育总会职工职业年金等支出,完成年初预算的100%。

(13)其他文化体育与传媒1221.81,图书馆资源建设、信息化建设、搬迁设备购置等支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.59万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是被合并单位上年加油卡有结余款项2019年继续使用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.59万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费3.59万元,比上年增加3.59万元,增长100%,主要是我单位为2018年事业单位改革后合并单位,我单位于2019年初建立财务账的,上年无支出数据的原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.59万元,主要用于公务车油费及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3439.41万元,其中:人员经费3267.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费171.56万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目六个,涉及资金746.69万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是图书馆因年末封账电子图书采购部分项目资金未能及时支付;二是少儿图书馆因年末封账图书采购项目资金未能及时支付;三是西炮台遗址管理处西炮台遗址文物本体保护国家拨第一期墙体抢险加固专项资金因终验未完成无法支付。四是图书馆新馆信息化机房建设和布点布线工程由于项目管理方人员缺少,并且同时还兼顾着新馆建设方面的其他工作,对该项目并不能完全投入,因此在项目实施过程中对一些产生的问题未能及时解决,在一定程度上影响了项目进度。下一步将采取以下措施加以改进:一是与电子图书供货商协调好,及时完成图书验收核对工作,在年末封账前整理完毕,避免因封账导致无法按时付款;二是与供货商协调好,高效整理采购图书,在年末封账前整理完毕,避免因封账导致无法按时付款;三是再次与省文物局沟通,由省文物局向国家文物局申请终验;四是项目上要安排专人管理。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费


  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页