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营口市青少年宫2016年度部门决算
  来源:营口市财政局 作者: 发布时间:2017年08月13日
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  营口市青少年宫2016年度部门决算

       

  

  第一部分   营口市青少年宫概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分   营口市青少年宫2016年度部门决算报表 

  一、2016年度收入支出决算总表 

  二、2016年度收入决算表 

  三、2016年度支出决算表 

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表 

  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分    营口市青少年宫2016年度部门决算情况说明 

  第四部分    名词解释

 

  第一部分 营口市青少年宫概况 

   一、主要职责 

  (一)组织开展少年儿童业余文化活动。 

  (二)繁荣校外教育事业。 

  (三)学生第二课堂各专业培训。 

  (四)组织少年儿童文艺活动及比赛展览等活动。 

  (五)向上级艺术院校输送人才。 

  二、部门决算单位构成 

  营口市青少年宫 

  无纳入营口市青少年宫2016年部门决算编制范围的二级预算单位。

 

    

  第二部分 营口市青少年宫2016年度部门决算公开报表 

  详见:附表 营口市青少年宫2016年决算公开报表 

  

 

  第三部分 营口市青少年宫2016年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1128.29万元,同比减少6.2%包括: 

  1.财政拨款收入762.53万元,同比减少17.31%原因16年无政府基金性收入。其中:公共预算财政拨款收入762.53万元,同比减少2.86%,原因2016年预算收入减少。政府性基金收入0万元,同比减少100%2016年无政府基金性收入。 

  2.上年结转和结余365.76万元,同比增加18.4%,准备用于能力提升和维修,主要是公益彩票专项资金及维修款等。 

  (二)支出总计976.34万元,包括: 

  基本支出976.34万元,,同比增长19.4%2016年新增办公人员9人,各项费用均有所增长,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出407.11万元,同比增加2%,原因2016年涨工资、新增事业编制人员9人,对个人和家庭的补助支出223.92万元,同比增加20%,原因退休人员涨工资,商品和服务支出206.72万元,同比增加22.62%2016年新增办公人员9人,办公设备、办公经费均有所增长 

  (三)年末结转和结余151.95万元 

  主要是用于能力提升的公益彩票专项资金准备于2017年支出,及2016年预收171-2月学费等原因形成的结余。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  财政拨款支出决算反映营口市青少年宫2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出976.34万元,其中:基本支出976.34万元。 

  (二)具体情况 

  2016年度财政拨款支出976.34万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出562.93万元,社会保障和就业支出182.55万元,医疗卫生支出28.98万元,住房保障支出30.62万元,其他支出171.28万元。 

  1. 教育支出562.93万元,同比增加3.22%,原因2016年新增办公人员9人,各项费用均有所增长,包括: 

  1)其他教育管理事务支出536.06万元,同比增加3.22%,原因2016年新增办公人员9人,各项费用均有所增长,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。 

  2)学前教育支出26.87万元,同比增加100%2015年没有这项科目,主要用于支付青少年宫安装中央空调款等支出。 

  2. 社会保障和就业支出182.25万元,同比增加24.64%,原因退休人员涨工资,包括: 

  事业单位离退休182.25万元,同比增加24.64%,原因退休人员涨工资,主要是离退休人员工资福利等支出。 

  3.医疗卫生支出28.98万元,同比30.25增长%,原因2016年工资增加,社保缴费增加,包括: 

  事业单位医疗28.98万元,同比30.25增长%,原因2016年工资增加,社保缴费随之增加,主要是单位职工社会保险缴费等支出。 

  4. 住房保障支出30.62万元,同比增加25.24%,原因2016年工资增加,公积金缴费随之增加,包括: 

  1)住房公积金29.80万元,同比增加30.61%,原因2016年工资增加,公积金缴费随之增加,主要是单位职工公积金缴费等支出。 

  2)购房补贴0.82万元,同比减少50.31%。主要用于离休人员的购房补贴。 

  5. 其他支出171.28万元,同比增加61.58%,原因16年增加专用材料购置及专用设备购置,包括: 

  1)用于教育事业的彩票公益金支出121.28万元,同比增加15.58%,原因是16年增加专用材料购置及专用设备购置,主要是维修费、专用材料购置、专用设备购置等支出。 

  2)其他支出50万元,主要是专用设备购置等支出。同比增长100%,原因是2015年结转资金,主要是专用设备的购置等支出。 

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比无变化,公务接待费0万元,同比无变化,公务用车购置及运行维护费4.23万元,同比减少3.86%,原因缩减公务用车运行维护费。2016年度“三公”经费支出比2016年减少0.17万元,下降3.86%,主要是缩减公务用车运行维护费等原因。 

  公务用车购置及运行维护费4.23万元,同比减少3.86%,原因缩减公务用车运行维护费,其中:公务用车购置费0万元,同比无变化,公务用车运行维护费4.23万元,同比减少3.86%,原因缩减公务用车运行维护费。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1,同比无变化。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

   

  (二)政府采购支出情况 

   

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,营口市青少年宫共有车辆1辆,其中:一般公务用车1,同比没有变化;单位价值200万元以上大型设备0台(套),同比无变化 

  ()关于2016年度预算绩效情况的说明。 

   

 

    

   第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5.教育(类)教育管理事务支出(款)其他其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育方面的支出。 

  6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  7.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



营口市青少年宫2016年决算公开报表.xls
 
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