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营口市地震局2016年度部门决算
  来源:营口市财政局 作者: 发布时间:2017年08月13日
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  营口市地震局2016年度部门决算 

    

        

  第一部分   营口市地震局概况 

  一、主要职责 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分   营口市地震局2016年度部门决算报表 

  一、2016年度收入支出决算总表 

  二、2016年度收入决算表 

  三、2016年度支出决算表 

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表 

  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分   营口市地震局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分   名词解释

 

 

  第一部分 营口市地震局概况 

  一、主要职责(根据自己情况编写主要职责) 

  营口市地震局为市政府直属的正处级事业单位,内设办公室、监测预报科、震害防御科3个科室,无下属事业单位。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律法规和规章,组织制定本市防震减灾中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施;依法做好地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援等相关工作;负责市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。 

  二、部门决算单位构成 

  营口市地震局为独立预算部门,无下属预算单位。 

  纳入营口市地震局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.营口市地震局机关 

    

  第二部分 营口市地震局2016年度部门决算公开报表 

  此项详见市地震局网站—政务公开栏—通知公告—市地震局2016年度决算公开表

   (见附件) 

    

  第三部分营口市地震局2016年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计228.00万元,包括: 

  1.财政拨款收入228.00万元,其中:公共预算财政拨款收入228.00万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上年结转和结余13.36万元, 主要是防震减灾项目建设结转资金 

  (二)支出总计230.40万元,包括: 

  1.基本支出135.50万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出50.44万元,对个人和家庭的补助支出75.78万元,商品和服务支出9.28万元。 

  2.项目支出94.90万元,主要包括地震监测、地震灾害预防等业务支出。 

  (三)年末结转和结余10.96万元 

  主要是防震减灾项目建设形成的结余。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  财政拨款支出决算反映营口市地震局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出228.00万元,其中:基本支出135.50万元,项目支出92.50万元。 

  (二)具体情况 

  2016年度财政拨款支出228.00万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出59.09万元,医疗卫生支出4.80万元,国土海洋气象等支出157.97万元,住房保障支出6.14万元。 

  1.社会保障和就业支出59.09万元,包括: 

  归口管理的行政单位离退休59.09万元,主要是实行归口管理的单位开支的离退休经费。 

  2.医疗卫生支出4.80万元,包括: 

  事业单位医疗4.80万元,主要是集中安排的单位基本医疗保险缴费经费 

  3. 国土资源气象等事务支出157.97万元,包括: 

  行政运行65.47万元,地震监测支出92.50万元,以上支出主要用于在职人员工资性支出、营口地震台在职、退休人员地方性补贴支出、网点监测设备运转维护、数字网络专项、年度防震减灾视频会商系统建设、群测群防“三网一员”队伍建设、采购监测仪器及安装、局机关运行经费及“三公”经费等支出。 

  4. 住房保障支出6.14万元,包括: 

  住房公积金5.24万元,离休干部购房补贴0.90万元。 

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.85万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.85万元。 

  2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.48万元,下降27.77% 

  1.因公出国(境)费0万元,与2015年一致。 

  2.公务接待费0万元,2015年为0.30万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费3.85万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.85万元, 同比2015年度5.03万元减少1.18万元。 

  2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1,同比2015年减少1辆,原因是公车改革上交。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016年市地震局机关运行经费支出9.28万元,比2015年减少5.82万元,降低38.54%  

  (二)政府采购支出情况 

  2016年市地震局政府采购支出总额32.70万元。其中:政府采购货物支出32.70万元,一是用于监测系统项目建设,采购2台电磁扰动仪及安装17.70万元,二是地震应急视频会商系统建设15万元。同比2015年度增加7.95万元。 

  (三)国有资产占用情况(如果无也列示无) 

  截至20161231日,市地震局共有车辆1辆,其中:地震应急用车1辆。 

  ()关于2016年度预算绩效情况的说明。 

   

    

 

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 

  32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 

  33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    



2016年市地震局决算公开表170807.xls
 
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