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2016年供销合作社联合社部门决算公开
  来源:营口供销社局 作者: 发布时间:2017年08月13日
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  2016年度部门决算

  

  目 录

  

  第一部分 营口市供销社概况

  一、  主要职责

  二、  机构设置

  三、  部门决算单位构成

  第二部分 营口市供销社2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

  八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 营口市供销社2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 营口市供销社概况

  一、主要职责

  一、负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划并指导全市供销合作社的发展和改革;

  二、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营行使组织、协调、管理等职能;

  三、负责加强废旧物质、烟花鞭炮、仓储等企业的行业自律和安全生产工作;

  四、维护各级供销合作社的合法权益;指导全市供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流;

  五、负责全市农村经济信息网的维护、整理、发布及网络功能开发。

  二、机构设置情况

  办公室工作职责

  1、负责协调机关各科室落实党委、理事会会议决议;

  2、负责党委会会议记录、纪要工作;

  3、负责撰写、审核机关的综合材料;

  4、负责市委、市政府交办的政务公开及政务信息交流工作;

  5、负责机关车辆管理工作;负责机关的物品、备品管理工作;负责机关食堂管理工作;

  6、负责市社办公室科室及公共区域的安全保卫工作;

  7、负责机关文件和档案管理工作;

  8、负责机关计算机局域网络管理工作;

  9、负责处理领导交办的其他工作。

  信息科工作职责

  1、负责全市农村信息化建设规划工作;

  2、负责“益农信息网”网站开发建设工作;

  3、负责信息网乡村建站工作;

  4、负责信息员培训工作;

  5、负责全市农产品网上宣传销售工作;

  6、负责机关计算机局域网的维护工作;

  7、负责市直出资企业基本情况网上发布工作。

  合作指导科工作职责

  1、负责本系统“新网工程”建设工作;

  2、负责本系统农民合作经济组织建设工作;

  3、负责本系统农村社区综合服务中心建设;

  4、负责本系统农资供应工作;

  5、负责本系统计划统计工作。负责本系统农业生产资料、防灾抗灾物资储备的统计、调研和情况上报工作;

  6、负责本系统协会建设工作;

  7、负责本系统招商引资和项目建设工作;

  8、负责本系统“农超对接”工作。

  资产经营管理科工作职责

  1、负责市社资产管理办公室工作;

  2、负责社有资产保值增值计划的安排和落实工作,履行市社出资人代表职责;

  3、负责系统会计报表汇总、编报和财务分析上报工作;

  4、负责市社机关、供销干校经费预算的编报和开支管理工作;

  5、负责监督检查物回、农资、鞭炮、仓储等企业依法治企,行业自律工作;

  6、指导市(县)区供销社的财务管理和改革工作;

  7、负责接待和处理系统内干部职工的来信来访工作;

  

  人事科工作职责

  1、负责市直企业党建工作;

  2、负责市社后备干部的培养、考察工作;

  3、负责机关人事管理和年度考核工作;

  4、负责市直系统宣传工作;

  5、负责市社及市直企业老干部和“三方面人员”服务工作;

  6、负责市直企业劳动工资管理工作。

  7、负责市直参股企业落实政府各部门发布的法律、法规、政策及指令性应急预案等方面的协调指导工作;负责市社机关及市直参股企业普法宣传工作;

  8、供销服务大楼(供销宾馆)退休人员工资核定上报工作;

  9、负责领导班子民主生活会会议召开、记录及情况上报工作。

  机关党总支工作职责

  1、负责市社机关党建和创建学习型机关工作;

  2、负责市社机关目标管理工作;

  3、负责市社机关工会工作;

  4、负责组织市社理论中心组及机关的理论学习和业务学习工作。做好市社中心组学习记录;

  5、负责市社机关党风廉政建设工作;

  6、负责协调办理市机关工委各部门工作;

  7、负责完成市社纪委、工会交办的工作。

  监事会办公室工作职责

  1、负责整理监事会提案,向理事会提出改进工作的建议;

  2、负责监事会成员视察工作,组织监事会成员开展视察活动;

  3、负责处理监事会的日常事务;

  4、负责组织实施监事会年度工作计划;

  5、开展供销社系统典型情况调查;

  6、负责农民专业合作社监事会组建的辅导、培训工作。

  纪律检查委员会工作职责

  1、负责系统党员、干部党风党纪教育规划,建立加强党风党纪建设制度,开展党风党纪教育活动;

  2、负责系统党风廉政建设制度,落实党风廉政责任制,研究、部署、组织、协调、督促检查党风廉政工作;

  3、及时处理涉及系统内党员、干部违纪问题的来信来访工作;

  4、行使本级纪委权限内的惩处权,及时查办市社系统内的党员违纪案件和上级纪委交办的相关案件。

  工会工作职责

  1、负责市直参股企业贯彻落实《工会法》工作;

  2、负责系统厂务公开和民主管理工作;

  3、维护本系统职工合法权益,开展工资集体协商工作;

  4、负责系统“送温暖工程”和“金秋助学”工作;

  5、负责市直参股企业文化建设工作。

  三、部门决算单位构成

  营口市供销合作社联合社为纳入营口市财政局2015年部门决算编制范围的一级预算单位。

  第二部分 辽宁省财政厅2016年度部门决算公开报表

  (详见底部表格链接)

  

  第三部分 辽宁省财政厅2016年度部门决算情况说明

  (决算收支增减变化说明及机关运行费执行情况说明)

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计534.99万元,同比增加39.41万元,增长7.95%,包括:

  1.财政拨款收入530.33万元,同比增加56.41万元,增长11.90%,原因:工资调涨。其中:公共预算财政拨款收入530.33万元,同比增加56.41万元,增长11.90%,原因:工资调涨。

  2.上年结转和结余4.66万元,同比减少17万元,下降78.49%,原因:以前年度大笔结余(抚恤金、离休医保费等)已于2015年度全部支出,2016年度余下4.66万元住房公积金款补交款(涨工资部分)等,因财政拨款到帐晚,住房公积金处无法入账而暂未支付。

  (二)支出总计532.99万元,包括:

  1.基本支出514.67万元,,同比增加50.24万元,增长10.82%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出196.08万元,同比增加2.78万元,增长1.44%,原因:工资调涨;对个人和家庭的补助支出23.48万元,同比减少1.46万元,下降5.85%,原因:离休干部减员:商品和服务支出31.69万元,同比增加12.06万元,增长61.44%,原因:以往由供销干部学校摊销的费用由供销社承担了。

  2.项目支出18.32万元,同比减少8.17万元,下降30.84%,原因:减员。

  (三)年末结转和结余2万元

  主要是农展等费用因故未支出而形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2016年度财政拨款支出532.99万元,其中:基本支出514.67万元,项目支出18.32万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出532.99万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出217.44万元,社会保障和就业支出245.37万元,医疗卫生支出19.90万元,,住房保障支出40.28万元,其他支出10万元。

  1. 一般公共服务支出217.44万元,同比减少2.98万元,下降0.42%,包括:

  (1)行政运行199.12万元,同比增加5.19万元,增长26.76%,原因:在职人员工资上涨、承担供销干校一些费用等支出增加。

  (2)一般行政管理事务18.32万元,同比减少8.17万元,下降30.84%,原因:本系统企业离休干部减员。

  2. 社会保障和就业支出245.37万元,同比增加42.39万元,增长20.88%,原因:离退休人员工资上涨,包括:

  事业单位离退休245.37万元,同比增加42.39万元,增长20.88%,原因:离退休人员工资上涨等支出。

  3.医疗卫生支出19.90万元,同比增加8.84万元,增长79.93%,原因:工资调整上涨,包括:

  事业单位医疗19.90万元,同比增加8.84万元,增长79.93%,原因:工资调整上涨。

  4. 农林水事务支出10万元,同比没有增减变化,包括:

  其他农业支出10万元, 同比没有增减变化.

  5. 住房保障支出40.28万元,同比增加6.18万元,原因:工资调整上涨,包括:

  住房公积金40.28万元,同比增加6.18万元,原因工资调整上涨,主要是本单位职工住房公积金缴费及老干部政策性购房补贴支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比0万元,原因:发生此业务;公务接待费0.12万元,同比增加0.07万元,原因:加强农村商品流通服务交流;公务用车购置及运行维护费10.10万元,同比增加3.54万元,原因:加大农村商品流通服务力度,经常下乡为农服务。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.61万元,增长52.80%,主要是加大了农村商品流通建设的力度,经常与省供销社及同行的交流切磋,经常下乡为农服务等。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0.12万元,主要用于招待请来讲课、交流的外单位人员等,2016年国内公务接待累计3批次,10人左右,同比增加0.07万元,原因:加强农村商品流通服务交流。

  3.公务用车购置及运行维护费10.10万元,同比增加3.54万元,原因:加大农村商品流通服务力度,经常下乡为农服务,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.10万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,同比减少1辆,原因:公车改革。

  四、本单位无政府采购

  

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2016年供销社部门决算公开表.xls
 
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