民建营口市委2017年度部门决算公开 

　　目    录

　　第一部分    民建营口市委概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 部门决算单位构成 

　　第二部分    民建营口市委2017年度部门决算报表 

　　一、2017年度收入支出决算总表 

　　二、2017年度收入决算表 

　　三、2017年度支出决算表 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2017年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表 

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分    民建营口市委2017年度部门决算情况说明 

　　第四部分   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　第五部分    名词解释 

　　第一部分 民建营口市委概况 

　　一、主要职责 

　　（一）充分发挥参政和监督的作用，贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。 

　　（二）贯彻执行上级组织和同级会员代表大会或会员大会的决议，并定期报告工作。 

　　（三）听取和审查同级常委会的工作报告。 

　　（四）讨论并决定本地区工作任务。 

　　（五）领导全市各级组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　构成：本单位是独立单位 

　　第二部分民建营口市委2017年度部门决算公开报表 

　　（详见附件2） 

　　第三部分 民建营口市委2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计105.56万元，包括： 

　　1.财政拨款收入95.64万元，其中：公共预算财政拨款收入95.64万元。 

　　2.上年结转和结余9.91万元，其中基本支出结转3.3万元，项目支出结转6.61万元，项目支出结转主要是“四个一”活动、基层组织活动、考察联络交流等支出的结转。 

　　与上年相比，今年收入减少7.84万元，降低8.2%，主要是项目经费的减少。 

　　（二）支出总计100.45万元，包括： 

　　1.基本支出74.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出39.11万元，对个人和家庭的补助支出28.23万元，商品和服务支出6.34万元，其他资本性支出1.26万元。 

　　2.项目支出25.51万元，主要包括 “四个一”活动、基层组织活动、考察联络交流、办公经费、研讨座谈会等业务支出。 

　　与上年相比，今年支出减少12.07元，降低12%，主要原因：一是上年结转；二是项目支出的减少。 

　　（三）年末结转和结余5.11万元 

　　主要是基本支出的结转，其中职业年金结转3.55万元，基本支出结转1.56万元。 

　　与上年项目，今年结转减少4.8万元，降低94%，主要原因是项目支出结转的减少。 

　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况 

　　财政拨款支出决算反映民建营口市委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支100.45万元，其中：基本支出74.94万元，项目支出25.51万元。其中：基本支出完成年初预算的92.6%，项目支出完成年初预算的100%。 

　　（二）具体情况 

　　2017年度财政拨款支出100.45万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出68.02万元，社会保障和就业支出25.51万元，医疗卫生支出3.31万元，住房保障支出3.61万元。 

　　1. 一般公共服务支出100.45万元，包括： 

　　（1）行政运行42.66万元，主要是工资性支出、商品和服务支出。完成年初预算的87.1%。 

　　（2）一般行政管理事务25.51万元，主要包括“四个一”活动、基层组织活动、考察联络交流、办公经费、研讨座谈会等业务支出。完成年初预算的100% 

　　2. 社会保障和就业支出25.51万元，包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休23.41万元，主要是退休人员工资支出。完成年初预算的100% 

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.10万元，主要是在职员工的养老保险缴费支出。完成年初预算的100% 

　　3.医疗卫生支出3.31万元，包括： 

　　（1）行政单位医疗3.31万元，主要是医疗保险支出。完成年初预算的100% 

　　4. 住房保障支出3.61万元，包括： 

　　住房公积金3.61万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100% 

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度公共预算财政拨款 “三公”经费支出2.19万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.79万元，公务接待费0.4万元,接待批次2批次，共计27人。2017年度“三公”经费支出比2016年降低0.3万元，减少13.7%，主要是公务用车运行维护费的减少。 

　　1.因公出国（境）费0万元。2017年因公出国（境）费比上年增加0万元。 

　　2.公务接待费0.4万元。2017年公务接待费比上年增加0.4万元。 

　　3.公务用车购置费0万元。2017年公务用车购置费比上年增加0万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.94万元，其中：人员经费67.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费7.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出。

     五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年民建营口市委机关运行经费支出74.94万元。比2016年减少2.06万元，减少0.03 %。 减少主要原因是 

　　（二）政府采购支出情况 

　　无。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，民建营口市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金25.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到86.59%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87分。 

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无 

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。