目 录
第一部分 营口职业技术学院概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口职业技术学院2021年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出功能分类预算表
5.支出经济分类预算表（政府预算）
6.支出经济分类预算表（部门预算）
7.财政拨款收支预算总表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算支出表
10.项目支出预算表
11.一般公共预算“三公”经费支出表
12.政府性基金预算支出表
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口职业技术学院2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口职业技术学院概况
一、部门职责
营口职业技术学院地处我国首批沿海开放城市、国家自贸试验区片区城市、中国最具魅力宜居宜业宜游旅游城市——营口，是经辽宁省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，是辽宁省职业教育改革发展示范校、辽宁省高水平特色专业群建设单位、辽宁省现代学徒制试点单位。
学校办学历史可追溯到1959年创办的营口师范学校，2000年由营口师范高等专科学校、营口高等职业专科学校（营口大学）、辽宁广播电视大学营口分校、辽宁工运学院营口分院、辽宁省特殊教育师范学校、营口市幼儿师范学校合并组建而成，2018年营口市卫生学校并入。在60年的发展历程中，学校累计培养了10万余名毕业生，校友遍布海内外，一大批毕业生成为相关行业的骨干力量和中坚力量。
学校占地面积48.1万平方米，一期建筑面积20.5万平方米，校园环境优美、功能齐全、文化浓厚，互联网全覆盖，馆藏图书58.8万册，主办参办4种学术期刊。
学校现有机电工程学院、建筑化工学院、商贸信息学院、文化旅游学院、师范教育学院、卫生健康学院、创新创业学院、继续教育分院、思政部、体育部等教学部门。专任教师561人，其中教授、教授级高级工程师等正高级职称68人，副教授、高级工程师、高级实验师等副高级职称224人。开设专业覆盖辽宁沿海经济带、沈阳经济区和营口市重要支柱产业，面向全国招生，全日制在校生9000余人，继续教育在校生4000余人，毕业生就业率达到94%以上，高于全国、省高校平均就业率。
学校坚持以“高水平、有特色、示范性”的现代化高职院校为发展目标，不断提升新时代职业教育现代化水平。拥有国家级重点学校建设项目1个、国家级重点建设专业2个、国家级实训基地2个，省级重点建设专业、省级高水平特色专业群及现代学徒制专业9个，省级实训基地5个、省级教师培训基地1个，省级教学团队4个，省级专业带头人、教学名师、青年骨干教师10人，入选辽宁省“百千万人才工程”2人，国家、省、校级精品课程50余门。
学校深化产教融合、校企合作，不断提升服务产业发展能力，是营口市装备制造职业教育集团牵头单位，是辽宁省教育事业、信息技术、电商产业、建筑行业、能源电力产业、现代金融、临港经济、学前教育、旅游服务业等15个校企联盟、职教集团理事单位。拥有稳定的校外实训基地120余个，是营口市人民政府补贴项目培训基地、营口市退役士兵技能培训基地、营口市社区教育指导中心。
学校是辽宁省高等教育学会、高等职业教育学会常务理事会员单位，辽宁省现代远程教育学会理事单位、辽宁省国际交流协会理事单位。100余人在学术团体、机关、企事业单位担任评审、鉴定、决策咨询专家，国家级、省级成果和发明专利100余项，市自然科学、社会科学带头人30余人次。
学校坚持以立德树人为根本任务，将其融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，增强学生综合素质，促进学生全面发展。33个大学生社团以及科技文化节、才艺大赛、体育大赛等，为学生提供了展示自我魅力的广阔舞台。100余项作品在在全国、省大学生创新创业大赛、大学生艺术展演等活动中获奖，学校获国家级、省级优秀组织奖。
学校积极探索国际化办学道路，不断扩大教育开放。先后与日本、美国、韩国、新加坡、澳大利亚、德国等10余个国家的高等院校、学术团体、科研机构进行了交流与合作。
学校注重发挥在地方经济社会发展中的人才支持、技术服务、协同创新、文化引领等作用，办学成绩显著。荣获“辽宁省职业教育先进集体”“辽宁省五一劳动奖状”“辽宁省文明单位”“辽宁省思想政治工作先进单位”“辽宁省职业道德建设先进单位”“辽宁省平安校园”“营口市先进党委”“营口市文明学校”“营口市支部规范化建设示范单位” “营口市健康教育示范基地”“营口市新时代文明实践示范点”等荣誉称号。
新时代新征程新使命。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚定不移走高质量发展之路，以新气象新担当新作为，积极服务“五大区域发展战略”和“一带五基地”建设，全面开创学校改革发展的新局面！
二、机构设置
纳入营口职业技术学院2021年部门预算二级预算单位的构成：
1.营口职业技术学院
第二部分 营口职业技术学院2021年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口职业技术学院2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算19775.5万元。包括：
1.财政拨款收入9518万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；
3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入4600万元；
5.上年结转5657.5万元；
6.其他收入0万元。
（二）支出预算19775.5万元。包括：
1.基本支出14117.97万元（工资福利支出9513.50万元，商品和服务支出3782.80万元，对个人和家庭的补助821.67万元）；
2.项目支出5657.50万元。
在支出预算5657.50万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2021年预算比2020年预算增加1080.36万元，增减变化的主要原因是：我校在校高职学生人数比上年增加1500人；我校搬入新校址公用经费预算增加;非税收入预算增加100万元。
二、机关运行经费安排情况
2021年营口职业技术学院及所属单位机关运行经费预算3752.万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2021年营口职业技术学院安排政府采购预算3442万元，其中货物3442万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年营口职业技术学院预算拨款安排的“三公”经费预算为20万元，比2020年10.29万元增加9.71万元，增加48.55 %。其中：
1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是……。
2.公务招待费10万元，比上年增加10万元，增加（下降）100 %。。增加（的主要原因是：新生军训教官招待费，上一年度没有发生。
3.公务用车购置及运行费10万元，比上年增加0.53万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费10万元，比上年增加0.53万元。），增加5 %。
五、国有资产占用情况
营口职业技术学院2021年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元……
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2021年营口职业技术学院应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。