目    录

第一部分  辽宁省营口市民族和宗教事务局概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分辽宁省营口市民族和宗教事务局2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分辽宁省营口市民族和宗教事务局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分辽宁省营口市民族和宗教事务局概况

一、主要职责

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重

大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推

动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二）起草民族宗教地方性规范文件草案，负责民族宗

教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公

民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族群众和宗

教界的合法权益，促进民族团结进步，促进宗教关系和谐。

（三）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关

系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民

族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣

发展，承办市政府民族团结进步表彰活动，协调推动城市民

族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实

施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域

的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事

业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参

与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民

族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫

攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广

播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指

导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、

整理、出版工作。

（七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、

使用、推荐工作，组织做好相关培训工作。

（八)依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法

开展活动，支持宗教团体加强自身建设，配合有关部门做好

宗教界代表人士推荐工作，推动宗教团体在宗教界开展爱国

主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办

理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(九)提出协调宗教关系的工作建议，指导县（市、区）

级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重

大事件。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）承担市民族宗教工作领导小组日常工作，完成

市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，加强

民间信仰事务管理，会同有关部门做好民族宗教领域意识形

态、安全维稳等工作。着力解决突出问题，确保民族宗教领

域和谐稳定。做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省营口市民族和宗教事务局2020年部门决算编制范围的级二预算单位包括：

1. 辽宁省营口市民族和宗教事务局

第二部分辽宁省营口市民族和宗教事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计506.71万元，包括：

1.财政拨款收入445.64万元，占收入总计的87.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入445.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入8.66万元，占收入总计的1.71%。主要是宗教工作经费补助等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余52.41万元，占收入总计的10.34%。主要是以前年度未支付款项等。

与上年相比，今年收入增加68.87万元，增长17.87%，主要原因：一是人员增加；二是相关经费增加。

（二）支出总计429.8万元，包括：

1.基本支出265.52万元，占支出总计的61.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出199.97万元，对个人和家庭的补助支出36.79万元，商品和服务支出28.12万元，资本性支出0.64万元。

2.项目支出164.28万元，占支出总计的38.22%。主要包括民族、宗教工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加36.87万元，增长9.38%，主要原因：一是人员增加；二是相关经费增加。

（三）年末结转和结余76.92万元。

主要是部分款项未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加24.50万元，增长46.75%，主要原因是部分款项未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出423.8万元，其中：基本支出265.52万元，项目支出158.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.87万元，增长9.38%，主要原因：一是人员增加；二是相关经费增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的84.82%，其中：基本支出完成年初预算的89.95%，项目完成年初预算的74.83%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出423.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出348.97万元，占82.34%；社会保障和就业支出51.21万元，占12.09%；医疗卫生与计划生育支出11.29万元，占2.66%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.32万元，占2.91%。

1.一般公共服务支出348.97万元，具体包括：

（1）行政运行190.69万元，主要是工资等日常支出，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项未支付。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）民族工作专项123.65万元，主要是民族工作经费等，完成年初预算的70.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项未支付。

（8）其他民族事务支出34.63万元，主要是宗教工作专项经费等，完成年初预算的98.41%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项未支付。

2.社会保障和就业支出51.21万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.45万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支付相关费用。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项未支付。

（4）死亡抚恤22.9万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支付相关费用。

（5）伤残抚恤0.88万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支付相关费用。

3.卫生健康支出11.29万元，包括：

（1）行政单位医疗11.29万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支付相关费用。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出1.32万元，具体包括：

住房公积金1.32万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按计划支付相关费用。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.07万元，完成年初预算的54.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.07万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.07万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.5万元，减少19.39%，主要是减少三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.07万元，主要用于车辆加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.52万元，其中：人员经费236.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出28.76万元，比上年增加19.09万元，增长197.32%，主要原因是运行经费增加。。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金15万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：不能充分利用绩效项目资金。下一步将采取以下措施加以改进：一是充分利用绩效项目资金;二是杜绝非绩效项目使用绩效项目资金。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  辽宁省营口市民族和宗教事务局2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）