第一部分 营口市人民政府机关幼儿园概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口市人民政府机关幼儿园2023年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表（政府预算）
12.支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市人民政府机关幼儿园2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市人民政府机关幼儿园概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行国家的教育方针,执行上级主管部门的指示,遵守规章制度，规范办园行为,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。
（二）领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。
（三）提高保育和教育质量，执行幼儿园的保教计划，关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，促进幼儿全面发展。
（四）负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。
（五）强化幼儿园内部管理及师资队伍建设，提高思想觉悟和业务水平，
（六）建立好与家长之间的家园共育密切配合，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。
（七）加强对财务工作的领导，领导财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，合理支配幼儿园各项经费。
（八）管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中益于身心发展。
二、机构设置
营口市人民政府机关幼儿园为二级预算单位，无下设单位。
第二部分 营口市人民政府机关幼儿园2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市人民政府机关幼儿园2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市人民政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算898.09万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入898.09万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：
（1）事业收入0万元；
（2）事业单位经营收入0万元；
（3）上级补助收入0万元；
（4）附属单位上缴收入0万元；
（5）其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算898.09万元。包括：
1.基本支出494.89万元（工资福利支出478.57万元，商品和服务支出2.70万元，对个人和家庭的补助13.62万元）；
2.项目支出403.2万元。
在支出预算898.09万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算比2022年预算减少37.47万元，减少变化的主要原因是：2023年度预计生源减少。
二、事业单位运行经费安排情况
2023年营口市人民政府机关幼儿园事业单位运行经费预算151.9万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2023年营口市人民政府机关幼儿园安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年营口市人民政府机关幼儿园预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元，比2022年0万元增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其中：
1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。
2.公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。。
3.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。），增加（下降）0 %。
五、国有资产占用情况
营口市人民政府机关幼儿园2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口市人民政府机关幼儿园应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金403.2万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
