2023年营口市工业和信息化局（本级）部门预算公开
目 录
第一部分 营口市工信局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口市工信局2023年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表（政府预算）
12.支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市工信局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市工业和信息化局概况
一、部门职责
营口市工信局贯彻落实党中央及省市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。
（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻营中省直企业。
（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）负责提出推进制造强市的工作措施和政策建议。
（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。
（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。
（九）依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。
（十）统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
（十一）拟订发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作，负责军工电子行业管理，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
（十二）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十四）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全市军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入营口市工信局2022年单位预算二级预算单位的构成：
1.营口市工业和信息化局（本级）
第二部分 营口市工信局2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市工信局2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算3658.39万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入3538.39万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入120万元，其中：
（1）事业收入0万元；
（2）事业单位经营收入0万元；
（3）上级补助收入0万元；
（4）附属单位上缴收入0万元；
（5）其他收入120万元；
6.上年结转结余22903.64万元。
（二）支出预算3658.39万元。包括：
1.基本支出1493.68万元（工资福利支出959.16万元，商品和服务支出105.98万元，对个人和家庭的补助427.54万元）；
2.项目支出2164.71万元。
在支出预算2164.71万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算比2022年预算增加2293.53万元，增减变化的主要原因是：1.在职人员及离休人员基础绩效纳入预算。2.新增预算项目。
二、机关运行经费安排情况
2023年营口市工信局及所属单位机关运行经费预算55.39万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2023年营口市工信局安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年营口市工信局预算拨款安排的“三公”经费预算为7.45万元，比2022年7.75万元减少0.3万元，下降4 %。其中：
1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是无。
2.公务招待费0.7万元，比上年减少0.3万元，下降30 %。。减少的主要原因是严格控制公务接待，减少公务接待费。
3.公务用车购置及运行费6.75万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费6.75万元，比上年增加（减少）0万元。），增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是无变化。
五、国有资产占用情况
营口市工信局2023年安排资本性支出1万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备1万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年营口市工信局应编制绩效目标的项目10个，实际编制绩效目标的项目10个，涉及资金696.08万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
